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長治市退役軍人事務局

2022年度部門預算相關說明

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第一部分 ?基本概況

????一、本部門職責：組織實施退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作的政策法規；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，負責軍隊轉業干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主擇業退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優待撫恤、權益維護和有關人員的幫扶援助等，組織開展全市擁軍優屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動等。

????二、機構設置：

????共設內設機構8個，分別是：辦公室、編制人事科、思想政治和權益維護科、安置科、優撫科、雙擁科、創業就業科、秘書科。行政編制20人，實有人員18人。

????三、預算單位構成情況

納入長治市退役軍人事務局2022年預算范圍的二級預算單位包括：長治市退役軍人事務局本級、長治市自主擇業轉業干部管理服務中心、長治市退役軍人服務中心、長治市軍隊飲食供應站、長治市太行太岳烈士陵園共5家單位。

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????第二部分 ?2022年度部門預算情況說明

????一、2022年部門預算數據變動情況及原因

????（一）收入預算情況

長治市退役軍人事務局2022年預算收入5662.67萬元，比2021年增加962.51萬元，增幅20.47%，增加原因：2022年增加義務兵優待和退役士兵保險接續專項資金預算指標。

????（二）一般公共預算支出預算情況

????1、2022年基本支出762.93萬元，比2021年增加74.08萬元，增幅7.9%，基本支出系按現有人員工資標準和公用經費定額標準核定，增加的主要原因是人員增加。?

????2、2022年項目支出4899.74萬元，全部為一般公共預算，比2021年增加888.43萬元，增加22.15%。增加原因：2022年增加義務兵優待和退役士兵保險接續專項資金。

????（三）政府性基金預算情況

????我局沒有政府性基金預算。

????二、“三公”經費，增減變動原因說明

????2022年長治市退役軍人事務局認真貫徹落實中央八項規定精神，強化制度建設，加強支出管理，厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。2022年“三公”經費預算7萬元，比2021年預算減少1.6萬元。其中：公務接待費1.2萬元；公務用車運行維護費5.8萬元；公務用車購置費0元。???

????1、機關運行經費支出情況

?????2022年機關運行經費48.8萬元，含局機關和軍隊自主擇業轉業干部服務中心2個單位，與上年持平。

????2、政府采購情況

????2022年長治市退役軍人事務局各單位政府采購預算總額11.68萬元，其中：貨物采購預算5.68萬元，服務采購預算6萬元。

????3、其他說明

????（一）2022年政府購買服務：無

????（二）國有資產占有使用情況

?????1、長治市退役軍人事務局機關公務用車1輛，局屬事業單位實有車輛5輛。

?????2、房屋情況

?????長治市退役軍人事務局機關辦公用房約1500平方米，為長治市機關事務管理局劃撥，局屬單位辦公用房 ?平方米。

????（三）績效管理情況。

?????2022年長治市退役軍人事務局部門實行績效目標管理的項目12個，涉及資金125.6萬元。

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?????第三部分 ?名詞解釋

????（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

????（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????（三）“三公”經費：指市直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的過境旅費，國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

???（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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?長治市退役軍人事務局

??????????????????????????2022年3月23日

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